Ein Kunde hat eine Rechnung doppelt bezahlt (2x Bankbuchung). Jetzt, wo klar ist, dass wir das nicht rücküberweisen, würde ich gerne einmal den Betrag auf einen anderen OP gutschreiben. Im PC-Kaufmann gab es die OP-Umbuchung, wo finde ich das in Sage 100?
Nachtrag:
Hab die Lösung gefunden Auskünft/offene Posten Kunden/ Kunde auswählen
-> erscheint eine Liste aller OPs -> OPs auswählen -> über das Dropdown Menü "Verrechnung" wählen, dann kann man noch die Periode, das Buchungsdatum und die Belegnummer eingeben-> FERTIG
Nachtrag:
Hab die Lösung gefunden Auskünft/offene Posten Kunden/ Kunde auswählen
-> erscheint eine Liste aller OPs -> OPs auswählen -> über das Dropdown Menü "Verrechnung" wählen, dann kann man noch die Periode, das Buchungsdatum und die Belegnummer eingeben-> FERTIG
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