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Tritt das erhalten auf dem Server oder Client auf? Nur bei einem bestimmten Benutzer ( Windows bzw. Sage ) oder bei allen? Sporadisch oder immer? In welchem der Anmeldedialoge ? , wenn Sie diese bitte mal nacheinander durchklicken. Gab's vorher ein Update? Windows oder Sage Live Update? Welche...

Bitte probieren Sie mal damit ein Ergebnis zu erreichen. Ich habe mit dieser Funktion auch noch nicht viel gearbeitet, aber erhalte abhängig vom Datum ein farblich markiertes Feld.

Mahnzinsen werden im Gegensatz zur älteren Sage New Classic in der Sage 100 ( ehemals Office Line ) nicht automatisch als OP ergänzt, sondern sind manuell nachzubuchen, anhand der Mahnliste. Wenn Sie die Mahnliste nicht als Kurzliste raus lassen, wird dort getrennt ausgewiesen, welche OPs...

Bitte prüfen Sie mal den Buchungskreis, in den die Buchungen abgesetzt sein könnten, vielleicht gibt's mehrere.

Wäre dann nicht ein Benutzerdefiniertes Feld ausreichend, Typ Boolean ( = Ja/Nein Feld "Freigabe" ), um nachzuhalten, ob eine Buchung "freigegeben" ist ? Könnten Sie bitte dazu nochmal was schreiben, damit wir das für uns besser einordnen können, vielen Dank. UND SCHÖNE FEIERTAGE, wenn wir...

Wenn Buchungen generell "auf Klärung" gesetzt werden sollen, also nicht der OP als Teil der Buchung, sondern die Buchung selbst, wäre im Standard möglich die Buchungen als "Stapel" und nicht im Dialog-Modus abzusetzen. Der Schalter muss halt jedesmal beim Öffnen der Buchungserfassung geprüft und...

Hallo Herr Essen, bitte sprechen Sie mit Ihrem Kunden nochmal über diesen Sachverhalt und die gewünschte Art diese Buchung so abzusetzen. Im Einkauf wird immer die Vorsteuer angesprochen und im Verkauf die Umsatzsteuer, das soll so sein und ist auch in der Sage 100 fest vorgegeben. Es ist in der...

Ach so... jetzt bin ich bei Ihnen :-) also da bin ich unsicher ob das geht, denn es wird im Diagramm saldiert und ich kenne das auch nur so. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das im Standard diese Ansicht "nur SOLL" nicht vorgesehen ist... nur Saldo. Entschuldigen Sie dieses hin und...

Bitte tragen Sie einen Lieferanten mit Saldo ins Feld <Lieferant*> ein und starten die Auskunft. Der permantente Filter ist OK so. Es sollte Ihnen jetzt ein Lieferant mit den Jahressalden angezeigt werden.

OK: wir haben Daten ( SuSa ist nicht leer ) und die Einstellungen sind so auch in Ordnung. Dann prüfen Sie bitte die Filtereinstellungen, wenn Sie die Auskunft aufrufen. Auch hier ein Screenshot von mir für Sie: Bitte die Einstellungen prüfen und die Auskunft für einen Lieferanten mit Buchungen...

Sie meinen Lieferant, denn die Umsatzbalken zeigen nach unten, weil HABEN-Saldo. Wenn Sie die Darstellungsart ändern => Schaltfläche neben dem Trichtersymbol oben rechts, werden Ihnen die Salden nicht als Balkendiagramm sondern als Zahlen dargestellt, und über die Einstellungen zum Diagramm...

OK, dann prüfen wir zuerst einmal ob Daten vorhanden sind, und bitte gehen Sie dazu über die Summen-und Saldenliste für Lieferanten. Wählen Sie dort einen Lieferanten aus, der Buchungen und somit auch einen Saldo hat und starten die Kontoauskunft für diesen Lieferanten. Anschließend wechseln Sie...

ODER Sie klicken auf das Symbol neben dem Trichter und tauschen die Darstellungs-Art bzw. besser "Ansicht".

Bitte klicken Sie mal oben rechts auf den Schraubenschlüssel und wählen dann <Einstellungen>. Jetzt können Sie u.a. die Spalten bestimmen. Das sollte Ihnen weiterhelfen, sonst bitte wieder melden.

OK, dann hilft das bestimmt auch weiter. Bitte im Sage Installverzeichnis mal auf diesen Pfad gehen: C:\Program Files (x86)\Sage\Sage 100\9.0\DBAdmin\Demo\900\1\ReweAbf und da die mdb öffnen, und z.B. mal auf die Tabelle KHKBuchungserfassung und diese im Entwurfsmodus öffnen. So sehe ich was...

Das ist so richtig, denn im Standard ( Kontenplan und Kontenplanformat egal ) interpretiert die Sage 100 einen Datensatz mit dem Präfix I als Inventar, sprich Anlagegut. Das wird so nicht funktionieren, auch weil diese Funktion zum (Aus)-tauschen von Sage 100 Daten von einem Mandanten in einen...

Das wäre eine Möglichkeit und bitte drauf achten, dass der DM Datensatz vorhanden ist, weil dieser zwar nicht mehr aktiv ist, von der Sage 100 aber weiterhin gebraucht wird. Bitte Rückmeldung, ob's geklappt hat.

Bitte blenden Sie mal alle Spalten ein, die es gibt, damit wir unsere Darstellungen abgleichen und beide identisch sind. Hier zwei Screenshots von meinem Demo-Mandanten bzw. dem SQL Management Studio, so sollten die Einträge aussehen. Sie können in die Tabellen manuell eingreifen, ich habe...

Beim ersten Screenshot von Ihnen fiel mir auf, dass im Reiter <Kurse des aktuellen Geschäftsjahres> eigentlich nichts stehen dürfte, der Registerinhalt für Euro ist ausgegraut weil überflüssig. Könnten Sie das bitte nochmal prüfen ? In meiner 9.0.4.3 Demo DB tritt der Fehler nicht auf.

Besteht die Möglichkeit, dass Sie die betroffenen OPs für den Zahlungslauf vorab prüfen und in der OP-Auskunft miteinander verrechnen ? Die OPs müssen vom Saldo nicht nullen !! Sie können die OPs bearbeiten, aufteilen, verrechnen ( = zusammenfassen ) und dann sollte im Zahlungslauf alles...