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Laut Aussage von Sage, soll das Onlineupdate am Wochenende raus kommen, sodass Montag wohl erst abgerechnet werden kann.

Gibt es schon was neues wegen den Rückrechnungen?

Sind ja eigentlich Gültigkeiten drin, aber die scheint er momentan zu ignorieren

ok Danke, ist ja schön wie die einen informieren wollten eigentlich ne Mail senden

So endlich Sage erreicht! Die sind da dran, innerhalb der nächsten Stunde soll die Lösung wohl kommen. Wird dann auch in den News veröffentlicht. Liegt an der Fusionierung der BKK mit der Barmer.

Dakota läuft beim Kunden

Es kommt die Meldung bei dem Prüflauf der Nettolohnberechnung diese Meldung:

Hallo, hat jemand schon eine Lösung für den Fehler seit heute morgen mit der Deutschen BKK und BKK Essanelle wegen der fehlerhaften Datenannahmestelle? Bei Sage ist ja leider kein Durchkommen. Hoffe jemand hat eine Info für mich

Hallo, weiß einer von euch, wo ich mir eine Demodatenbank für das Jahr 2016 herunterladen kann. Auf der DVD sind ja leider keine Demodaten mehr. LG Claudia

Hallo rhs, Dies ist das Problem. Anzahlungsrechnungen können nicht immer verrechnet werden mit anderen offen Posten. So einen Fall hat Isa. Dann bleibt leider nur diese manuelle Buchung. Lg Claudia

Hallo Isa, wenn ich sie richtig verstehe, wollen sie zwei OP´s miteinander verrechnen beim Lieferanten, geht aber nicht wegen der Anzahlungsrechnung. Aber die Vorsteuer ist schon alles richtig verbucht? Sie müssten folgendermaßen vorgehen: 1. Sie buchen den Betrag der Anzahlung vom Kreditoren...

Hallo, nur falls es jemand noch nicht weiß: Die Adresse des FTP-Server für den Upload von Datensicherungen für Sage hat sich geändert: ftp://ftp.sage.de/ User ist Upload-Lei Kennwort: Sommer2000! LG Claudia

Hallo, habe dieses Problem auch lösen können. Man muss im Buchungskennzeichen eine 1 eingeben, dann wird die Vorsteuer im Soll bebucht und nicht im Haben. Falls jemand auch nochmal über das Problem stolpert. LG Claudia

Hallo, bei einem Kunden haben wir die Übergabe ans Rechnungswesen der Office Line. Es erfolgt eine Übergabe auf Kreditorennummern der Mitarbeiter, somit keine Verbuchung über ein Fibu-Verrechnungskonto. Nun habe ich das Problem, dass bei der Fibu-Übergabe immer Vorsteuer-Haben gebucht wird...

Hallo, habe es gefunden. Musste im Mandantenstamm über Konfiguration, die Verwendung des Verrechnungskontos deaktivieren, und dann in den Belegarten das Habenkonto angeben und die Modifikation durch den Suchbegriff, in dem man dann die Kreditorennummer des Mitarbeiters hinterlegt.

Hallo, was muss ich nochmal genau einstellen, damit bei der Fibu-Übergabe an die Office Line, die Reisen auf den Kreditor des Mitarbeiters gebucht werden. In den Stammdaten des Arbeitnehmers ist bei Debitor die Kreditorennummer erfasst und im Mandanten ist bei Rechnungswesen Sage Office Line...

Hallo, ich habe ne Frage zu den Reisekostenabrechnungen: Wir haben einen Kunden, der will wöchentliche Reisen erfassen der Servicetechniker, also Starttag Montag - Rückreisetag Freitag oder Samstag. Jetzt sind die Servicetechniker aber nicht jeden Tag mit Übernachtung unterwegs, sondern...

Hallo, habe es jetzt geschafft Danke!

Hallo Kerstin, wie genau erstellt man denn diese Hilfstabelle? Ich stehe glaube ich auf dem Schlauch. :(

Hallo, dann schauen sie bitte, ob auch im KHKBuchungsjournal das Gegenkonto mit erweitert wurde bei den Kunden und Lieferanten. War bei uns das Problem! Hier stand noch die alte 5-stellige Nummer drin!