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Vor der ersten Speicherung steht der Speicherstatus auf "NeuerBeleg". Wenn eine Funktion nur beim ersten Speichern greifen soll, kannst Du den Speicherstatus prüfen. Zusätzlich würde ich noch die Eigenschaft "Speichermode" prüfen, weil der Beleg ja auch geparkt werden kann. Also in diesem Fall...

Dann kannst Du anhand der Eigenschaft "Speicherstatus" abfragen (BelegSpeicherstatus: NeuerBeleg/Geparkt/Gespeichert).

Ist im aktuellen Standard leider nicht möglich.

Habe ich genauso erwartet... Steht im Adressenstamm die Darstellung eventuell nicht auf "Adressenstamm", sondern auf "Kontokorrente"? Sind Permanentfilter gesetzt? Haben Sie die Spalte "Sonderfunktion" in der Suchliste integriert und danach gefiltert?

Wenn es keine Mandantenadresse gibt, dann lege doch eine an und ordne die Sonderfunktion "Mandant und Rechnungsempfänger" zu?! Die Mandantenadresse ist auch für die Ausweisung der Absenderadresszeile für den Belegdruck relevant. Oder wird dort die Adresse vom Steuerberater ausgewiesen?

Als Parameter für die Mandantenbezeichnung wird soweit ich weiß der Matchcode der Mandantenadresse übergeben (der im übrigen max. 50 Zeichen lang sein kann). Um die Bezeichnung anzupassen, müsste man einfach den Matchcode im Adressstamm anpassen?!

Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, möchte es aber nicht ausschließen. Ich habe gerade keine Maschine mit der Version 9.0.6.6, in der ich es testen könnte.

Die Mandantenbezeichnung wird als Parameter übergeben. Selbst wenn die Mandantenbezeichnung in der Datenquelle vorhanden wäre, könnte man in der Datenquelle keine Feldlänge verändert. Wenn die Bezeichnung aufgrund des Layouts vom Bericht nicht richtig dargestellt wird, muss das Layout des...

Du kannst den Bericht in eine eigene Lösung übernehmen, über den Entwurf anpassen und damit den Standard ersetzen (Eigenschaft "Ersetzen von Bericht der Partner-Kennung"). Der Bericht heißt "rptInventurZaehllisten200" aus der Lösung "Sage.Wawi". Über "Berechtigungen erzeugen" kannst Du zudem das...

Wenn im Beleg über die Zahlungskondition eine Inkassoart mit Teilnahme am Zahlungsverkehr zugeordnet ist, muss im Beleg ein aktives SEPA-Lastschriftmandat zugeordnet sein, da die Bankverbindung auf Basis des zugeordneten Mandats ermittelt wird.

Beim Druck werden die in der Liste gesetzten Filter (Ad-Hoc-Filter und Permanentfilter) unter dem Titel ausgewiesen. Ab der 9.0.5 wurde die Ausweisung der gesetzten Filter beim Druck der Liste optimiert, indem zu Kombinationsfeldern nicht mehr die Schlüssel, sondern die Bezeichnungen gedruckt...

In den Eigenschaften des Master-Detail-Elements gibt es die Element-Eigenschaft "Titel Detailbereich". Hier könntest Du die Artikelnummer und den Matchcode im Titel mit ausgeben: "Artikel $[ParentKeyField(1)] $[ParentKeyField(2)]". Ist aber nichts Neues?!

Zu der Belegnummernsuche gibt es keine Berechtigungsdefinition.

Die Eigenschaft "Suchfilter" müsste eigentlich schon der richtige Ansatz sein. Über den Suchfilter kannst Du das Konto als Parameter übergeben: A0Konto:=[$Parent.A0Konto] In der SQL-Where-Bedingung der Datenklasse und der Datenquelle des Suchelements kannst Du den Parameter dann einsetzen, also...

Ja, beide Clients stehen parallel zur Verfügung.

Die Liste zur Erfassung der Einzelpreise kann nur aus dem Preislistenstamm aufgerufen werden. Du kannst in der Liste aber den Filter auf die Preisliste entfernen und so die Einzelpreise übergreifend auswerten und bearbeiten.

In der Druckerzuordnung im Druckprozess muss die Verwendung der Hintergrundbilder eingestellt werden. Dies hat zur Folge, dass die Mahnungen pro Kunde einzeln gedruckt werden und dann die Zuordnung der Hintergrundbilder funktioniert.

Eine Schnelländerung der Musterbelege ist im Standard nicht möglich. Wenn die Preise kundenspezifisch in den Stammdaten gepflegt werden, könnte man diese über den Assistenten prozentual erhöhen und bei der Beleggenerierung der Vertragsverwaltung einstellen, dass die Preise nicht aus den...

Die Kundensuche, die beim Eingabefeld über die zugeordnete Datenklasse zur Verfügung steht, kann man wahrscheinlich nicht aushebeln. Über die "benutzerabhängigen Datenfilter" (unter "Administration") könnte man die Kunden, die für den Benutzer angezeigt werden, z.B. auf Basis von Kundengruppen...

Für die schnelle Ermittlung des offenen Rechnungswertes auf Basis der gelieferten und noch nicht (vollständig) berechneten Vorgangspositionen könnte man im Standard die gute alte Auswertung "Offene Vorgänge Verkauf" (unter <Auswertungen/Verkauf/Offene Vorgänge>) verwenden, dort im...