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Ich würde in diesem Fall das Belegkennzeichen der individuellen Belegart ändern und dabei die von cmayer beschriebene Notation beachten. Als drittes Zeichen würde ich immer eine Ziffer verwenden, damit es keine Überschneidungen zu Belegkennzeichen aus dem Standard geben kann, falls von Sage neue...

Wenn ein Angebot einem Projekt zugeordnet wird, wird für das Angebot direkt eine Vorgangsnummer vergeben. Daran würde ich mich orientieren. Wahrscheinlich reicht ein Eintrag in der Tabelle "KHKVKVorgaenge", das Zuordnen der "VorID" im Beleg und ein Eintrag in der Tabelle "KHKVKBelegeVorgaenge"...

Teilweise ist das Belegkennzeichen auch hart codiert - speziell beim Angebot. Wahrscheinlich wäre es einfacher, die Vorgangsanlage und -zuordnung für die Standardbelegart "VPA" zu implementieren, als eine neue Belegart anzulegen?!

Soweit ich weiß, werden beim Speichern alle Felder von der Belegengine gesetzt, unabhängig davon, ob das Feld im Frontend gefüllt ist, von daher würde der Defaultwert nicht funktionieren?! Wenn es anders ist, wäre dies eine Alternative zum Trigger. Deswegen habe ich am 27.3. geschrieben: "Wenn...

Das benutzerdefinierte Feld sollte beim Speichern des Datensatzes vom Belegobjekt gesetzt werden, daher wird die Lösung per Standardwert auf Tabellenebene nicht funktionieren?! Also Trigger oder AppDesigner, wie bereits vorgeschlagen.

Ganz so einfach ist das leider nicht, da das Gewicht im Standard nur als formatierter Text zur Verfügung steht. Am saubersten per DCM-Programmierung zu lösen: Das Gewicht könnte dann aus dem Belegobjekt ausgelesen und direkt als Text formatiert im Standardfeld bereitgestellt werden, so dass die...

Ab der 9.0.8 werden beim Druck von E-Rechnungen die Einstellungen in den Druckprozessen übersteuert. Die Belege können somit nicht mehr per Druckprozess ausgedruckt, sondern nur per E-Mail versendet oder als Datei gespeichert werden. Soll wohl mit der 9.0.9 noch mal überarbeitet werden...

Soweit ich weiß, kann man bei den Standardwerten im Administrator keine Funktionen verwenden?! Wenn der Wert bei der Erfassung vorgeschlagen werden soll, müsste dies über den AppDesigner gelöst werden. Wenn das Datum automatisch im Datensatz erfasst werden soll, könnte man das Datum per...

Die Frage gehört wahrscheinlich in das Forum "Warenwirtschaft"?! Die Belegart "Stornorechnung" kann im Standard nur auf Basis eines Vorbelegs (sinnvollerweise einer Rechnung) erstellt werden und steht daher nicht in der Auswahl zur Verfügung. Um dies zu ändern, müsste auf Datenbankebene in der...

Da der SKR42 stark an den Kontenrahmen SKR04 angelehnt ist, ist es wahrscheinlich das Einfachste, den neuen Mandaten mit dem SKR04 anzulegen und dann den Kontenrahmen an den SKR42 anzupassen.

In DATEV könnte man den Kontenrahmen anlegen und dann den Kontenplan nach Excel exportieren. Vielleicht hat ja jemand diese Möglichkeit?!

Nur per SQL-Skript auf Datenbankebene. Zur Erfassung von Rabattsätzen auf Basis von Gruppen bietet sich die Rabattmatrix an. Die Artikelrabattgruppen könnte man analog zu den Artikelgruppen anlegen und auch per Artikelschnelländerung zuordnen. Vielleicht wäre dies eine Alternative?! Wäre dann...

Haben Sie bereits eine Lösung gefunden oder den Kontenrahmen zwischenzeitlich manuell angelegt? Einer unserer Kunden steht vor dem selben Problem.

Wie soll das Mutationsprotokoll nach Aktivierung rückwirkend das Anlagedatum ausgeben, wenn das Anlagedatum bisher nicht protokolliert wurde?!

Du kannst einen abweichenden Rechnungsempfänger und anschließend wieder das richtige Kundenkonto als Rechnungsempfänger zuordnen. Dann sind die Adressdaten auf Basis der Stammdaten aktualisiert.

Im Standard kann das Gebinde im Listenelement der Stammdatenmaske "Lieferantenartikel" hinzugefügt werden. Leider werden die Daten nur nach Eingabe eines Lieferanten geladen, somit hilft dies wahrscheinlich nicht weiter. Im Artikelstamm kann die Darstellung "Suche nach Lieferanten" gewählt...

Ja, ansonsten wird nicht die Bankverbindung des Kunden mit dem SEPA-Mandat, sondern Ihre Bankverbindung aus dem Hausbankenstamm in der XML-Datei übergeben.

Bis zum nächsten Liveupdate müssen über <Grundlagen/Zahlungskonditionen/SEPA-Vorabankündigung Optionen> die Einstellungen Drucken und Rechnungsbelege auf "Ja" eingestellt sein und im Beleg muss ein SEPA-Mandat zugeordnet sein (über die Menüschaltfläche in der Belegerfassung unter...

Der Packzettel stellt die Positionsdaten nur anders da (Sortierung nach Lagerzuordnung, Auflösung von Stücklisten). Wenn der Beleg auf Basis des Auftrags gedruckt wird, werden alle Positionen/Mengen ausgedruckt, auch wenn diese schon geliefert sind. Im Standard gibt es leider kein...

Mit dem Löschen der Geschäftsjahre werden die zugehörigen Bewegungsdaten gelöscht, also auch Verkaufsbelege. Anschließend können die Kundenstammdaten (Kontokorrente, Adressen, Ansprechpartner etc.) gelöscht werden, zu denen es keine Bewegungsdaten oder andere Referenzen mehr gibt. Dies habe ich...