Hallo zusammen,
wir haben aktuell folgendes Problem:
Ein bestimmter Artikel ist in der WWS mit dem Kennzeichen „skontierfähig = nein“ hinterlegt. Allerdings erhalten wir für diesen Artikel vom Lieferanten Skonto auf der Eingangsrechnung.
Die Einstellung („skontierfähig = nein“) führt dazu, dass im automatischen Zahlungsvorschlag kein Skonto abgezogen wird, obwohl es laut Lieferantenrechnung/hinterlegten Zahlungskonditionen zulässig wäre. Wir möchten natürlich vermeiden, jede Rechnung manuell nachprüfen zu müssen, bevor der Zahlungslauf durchgeführt wird.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung, wie man die Skontierfähigkeit automatisiert auf Artikelebene unterschiedlich für Ein- und Verkauf steuern kann, ohne manuell eingreifen zu müssen?
LG, vielen Dank und schönes Wochenende
wir haben aktuell folgendes Problem:
Ein bestimmter Artikel ist in der WWS mit dem Kennzeichen „skontierfähig = nein“ hinterlegt. Allerdings erhalten wir für diesen Artikel vom Lieferanten Skonto auf der Eingangsrechnung.
Die Einstellung („skontierfähig = nein“) führt dazu, dass im automatischen Zahlungsvorschlag kein Skonto abgezogen wird, obwohl es laut Lieferantenrechnung/hinterlegten Zahlungskonditionen zulässig wäre. Wir möchten natürlich vermeiden, jede Rechnung manuell nachprüfen zu müssen, bevor der Zahlungslauf durchgeführt wird.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung, wie man die Skontierfähigkeit automatisiert auf Artikelebene unterschiedlich für Ein- und Verkauf steuern kann, ohne manuell eingreifen zu müssen?
LG, vielen Dank und schönes Wochenende