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Das sollte mit Version 9.0.8.3 behoben sein. Unsere Kunden (mit 9.0.8.3) melden zumindest aktuell nichts mehr davon.

Um welche Version geht es denn?

Das ist vermutlich entweder als Bild (Wasserzeichen) hinterlegt, oder direkt in den Report geschrieben. Hier sollte der betreuende Partner helfen können, außer sie kennen sich selbst mit dem AppDesigner aus.

Das sieht auf dem Bild nach zu wenig Platz wegen Spalteneinteilung aus. Ich würde mal das Feld wo anders hinziehen, ob es da genauso klein ist.

Im Bild von 09:37 Uhr steht interessanterweise "Sofortdruck mit Vorschau" :oops:

Bei der Kopie sollte "Sofortdruck ohne Vorschau" eingestellt sein, dann klappt es. Das Wort "Kopie" kommt dann auch nur auf der Kopie, die auf dem Drucker rauskommt. Was ja auch korrekt wäre und ohne Beleganpasssung problemlos funktioniert.

Wir stellen in diesen Fällen bei der ersten Zeile "Hauptdokument=Ja" (Feld muss man in die Maske reinziehen) und bei der 2ten Zeile dann "Hauptdokument=nein". Klappt bisher immer.

In den Druckprozessen kann man ein zweites Mal das Bericht-Layout anwählen Und über "Bearbeiten" das "Kennzeichen Kopie" auf "Erstes Exemplar ist eine Kopie" stellen.

Oder auch mal prüfen, ob in der Hausbank noch eine SEPA-Version gewählt ist. Da ist die Version 3.5 von 2021 weggefallen, da Version 3.8 jetzt unterstützt wird.

Was steht denn bei diesem User unter Menü "Einstellungen"=>"System" im Register "Tastatur" bei "Cursor mit Eingabetaste bewegen"?

Ja, das ist immer mal wieder ein Thema. Nervig ist vor allem, dass jemand nach einem Server-Neustart - was ja oft vom Kunden selbst oder einem anderen IT-Dienstleister gemacht wird - das Programm auch wieder starten muss. Unsere Lösung dazu bisher: Wir senden uns selbst eine Infomail, wenn der...

Dazu hatte @HStuckrad ja geschrieben "Die Einstellung im Kundenstamm, die E-Rechnung als Datei zu speichern, ist leider keine gangbare Lösung, da die Rechnungen per Mail verschickt werden sollen und die Archivierung mit speziellen Dateinamen im Hintergrund ablaufen soll." Außer man könnte per...

Das ist leider so. Wir hatten auch zahlreiche Kunden die umgestiegen sind und diese Funktion vermissen. Ein Lösungsansatz wenn es sich um wenige Kunden mit vielen Filialen handelt ist eine eigene Preisliste für diese Gruppe anzulegen. Diese kann man dann jeder Filiale zuweisen.

Wir haben das bei einer Stadtverwaltung und haben dem Kunden empfohlen, jeweils die "Abteilung" (Bauamt, Ordnungsamt, Verwaltung, ...) als separaten Kunden anzulegen. Da die Zahlungen dann auch nie zusammengefasst werden, sondern einzlen kommen, gab es da bisher auch keine Probleme.

Jetzt haben wir auch die ersten 4 Kunden-Installationen, bei denen angeblich "...kein gültiger Wartungsvertrag..." vorhanden ist. :oops: Hoffen wir mal, Sage findet eine einfache Lösung und wir müssen nicht doch überall das Offline-Update machen.

Ich bin gerade nicht sicher mit welcher Version der neue Zahlungsverkehr eingeführt wurde. Aber wir hatten das schon, wenn die Anwendung nicht auf dem "richtigen" Menü, sondern über die Favoriten gestartet wurde. Kommt die Meldung auch beim Start aus dem Menü?

Wäre da nicht der einfache Ansatz, es gibt zwischendrin keine Eingriffmöglichkeit da die Übertragung direkt erfolgt? Einige unserer Kunden die zB eine Mutter in Italien haben und diese die zahlungen freigibt gehen so vor: - Zahlungsdatei wird in der Sage100 erstellt - über das Bank-Portal wird...

Eigentlich hatte die Anleitung bisher immer funktioniert. Das "Löschen" wirklich als "Löschen" ausgeführt oder sicherheitshalber nur umbenannt? Evenutell ein 2tes / 3tes Mal gemacht? (Vorher natürlich ein sicheres Backup der Gesamtinstallation nicht vergessen)

20min hatte ich da zwar noch nicht, aber bei manchen Installationen dauert das in der Tat sehr lange. Lief es denn irgendwann durch oder steht das übers Wochenende so?

Stimmt. Aber der gewünschte Import geht im Standard nur in der Connected.