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Ich hätte hier mal ein Beispiel aus unserem Kundenstamm. Rechts ist der jüngste OP, Links der älteste. Bei ! erfolgt die Zahlung nach Ablauf der im Mahnlauf hinterlegten Frist. Wenn es bis dato noch keine neue Mahnung gab. Oder es die letzte Mahnstufe war, da bin ich mir nicht ganz sicher...

Shame on me! mi scusa

Hallo Cs97, einfach am Kundenstamm für den Kunden einen Rabattsatz von 2% eintragen. Dieser wird dann automatisch auf allen VK Belegen erfasst. Eine Auswahl ist dann nicht notwendig. Für den jeweiligen Artikel einfach am Kundenstamm im Register Artikeldaten die Artikelnummer und gewünschten...

Hallo Zusammen, aktuell haben wir die Sage 9.0.5.3 Build 7248. Wenn ein Kunde bisher in den Stammdaten auf Inaktiv gesetzt war, war ein abschließen eines Beleges mit dieser Kundennummer nicht möglich. Soll doch auch so, oder? Nun scheint es aber so, dass es lediglich eine Meldung (unten...

Hallo, leider gibt es dort noch einige andere Einstellungen, welche für eine GoBD nicht unerheblich sind. Daher tue ich mich schwer damit eine pauschale Vorlage abzubilden. Da auch evtl. Kontenklassen, Steuervorgaben, Abstimmkennzeichen, Kostenrechnung etc. anders sind rate ich hier, sich...

Hallo, in der Sage haben wir in den Stammdaten der Sachkonto neue Konten angelegt und hier jeweils die Automatikbuchung oder eben nicht, entsprechend hinterlegt. LG

Gibt es seitens der Fachberater evtl. schon einen CV, dass man Templates aus einer Erfassten Buchung erstellen kann? Es ist leider sehr Mühsam alle Templates manuell zu erfassen. Einfacher Wäre es z.B. durch Rechtsklick in der Buchungserfassung -> Buchungssatz als Template übernehmen. Wäre...

Guten Tag liebes Forum, Input: Regizentrum -> Lieferscheine erstellen. (neue Dialogansicht) Es gibt Prozessbedingt zwei AB's in einem Vorgang. Nun soll eine AB mit der Lieferscheine erstellen funktion in einen Lieferschein gewandelt werden. Leider wird dabei auch die zweite AB mit anderer...

Guten Tag Zusammen, wir haben die Herausforderungen, von 6 unterschiedlichen frei Haus Grenzen, je nach PLZ Gebiet und Auftragswert. Aktuell Pflegen unsere Verkaufskollegen die anfallenden Frachtkosten manuell in jeden Beleg ein und es wird natürlich mal vergessen oder der Kunde storniert nach...

Hallo Zusammen, wenn der Nutzer gar keine Anderen Vertreter sehen soll und nur auf einen Nutzer begrenzt sein soll, wäre doch evlt. der Benutzerabhängige Datenfilter eine Möglichkeit? Zumindest scheint dort die Option AND möglich zu sein. Habe es aber selber noch nicht ausprobiert, ob es genau...

Nach wie vor bin ich super Dankbar für diese Lösung und will ich nachgang nur noch einen Hinweis für evtl. andere Leser geben. Es viel im Nachgang auf, dass bei dem Buchungsimport die Beträge auch automatisch auf die Ford. a. L. u. L. S12000 (SKR04) geschrieben werden, was soweit auch logisch...

Guten Morgen, vielen Dank für die Antwort. Im Ausbuchungsasisstenten war tatsächlich die Umbuchung auf ein "zu Klären Debitoren" Konto vorgesehen und nicht eine Auszifferung der Beträge, da der Steuerberater dieses Konto dann begutachtet und wir dann von diesem Transitkonto gegen die Erlöse...

Guten Tag, leider habe ich als Nachfolger mit mehreren hundert bis tausend OP's aus den vergangenen Jahres zu kämpfen, welche durch die Vorgänger unsauber ins System eingebucht wurden und lediglich im System des Steuerberaters korrigiert wurden, im Hauseigenensystem allerdings nicht zurück...