Frage zur Umsatzsteuer-Voranmeldung bei Rechnung aus Drittstaat (Reverse-Charge)

Marcel32

Neues Mitglied
Hallo zusammen,


wir sind ein B2B-Unternehmen und haben zum ersten Mal eine Rechnung aus einem Drittstaat erhalten, die eine Umsatzsteuer-ID mit „EU…“ enthält.
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Nun stellt sich die Frage, wie dieser Geschäftsfall korrekt in der Umsatzsteuer-Voranmeldung ausgewiesen wird. Die Rechnung weist einen Steuerbetrag von 0 € aus, da die Steuer über das Reverse-Charge-Verfahren abgeführt wird. Buchungssatz:

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Daher haben wir einen neuen Steuercode (200) mit folgenden Grundlagen und Kennziffern angelegt:
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  • Sachkonto für die Vorsteuer: S15771 mit Kennziffer 67
  • Umsatzsteuersachkonto: S17870 (ohne Kennziffer, da 46 bzw. 47 nicht einzeln auswählbar sind)

Beim Erstellen der Umsatzsteuer-Voranmeldung taucht jedoch ein Problem auf: Unter Kennziffer 47 wird der Steuerbetrag mit einem negativen Vorzeichen angezeigt. Statt null erscheint dort -87,07 €.

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Hat jemand eine Idee, wie wir den Steuerbetrag unter Kennziffer 47 positiv ausweisen können?


Vielen Dank für eure Hilfe!
 

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