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Gleiches Problem. Der Girostar kann keine Zeichen hinzufügen, um die OP Nummer zu ergänzen.

Dann sehe ich hier keine Chance. Für die Sage ist die OP-Nummer ja 2026-123456. Ich kann dem Girostar nicht sagen, dass er immer "2026-" davor schreiben soll. Einzige Chance wäre, wie bereits oben geschrieben, wenn der Girostar den Kunden erkennt und dieser nur 1 offenen OP hat, dann könnte man...

Hallo. Du meinst das Belegdatum? Das Buchungsdatum steht ja in der Kopfzeile und muss explizit geändert werden wenn gewünscht. Bei mir bleibt das Belegdatum auf dem Datum der letzten Buchung (habe auch 9.0.11.1) Evtl. mal nach den Einstellungen Buchungserfassung schauen.

Hallo, ich kenne das glaube ich von einer geänderten Steuernummer, welche dann nicht mit der von der Elster-Datei übereinstimmt. Da musste dann eine neue Signatur beantragt werden. Mehr würde mir spontan nicht einfallen.

Hallo, nein das wurde mit einem Update umgestellt, es wird nur noch die dienstliche Emailadresse genutzt. Wurde von Sage aber auch so kommuniziert und steht mittlerweile auch in den News beim Start der Personalabrechnung: Zur 2. Frage: Das kann man über Rollenrechte bearbeiten, dann wird die...

Hallo. Wenn der Girostar anhand einer Einstellung den OP eindeutig erkennt, ist ihm erst mal egal, ob der OP ausgeglichen ist oder nicht. Man müsste heraus bekommen, welches Template / Nummernvorlage hier gegriffen hatte und schauen, ob man da etwas herausnehmen könnte um dies zu verhindern...

Wurde die DEÜV schon versendet? Ansonsten im Mandanten einfach die Meldung unter Konfiguration/DEÜV wieder raus nehmen. Dann sollten die DEÜV Meldungen eigentlich wieder verschwinden. Aber um sicher zu gehen würde ich ein Ticket bei Sage aufmachen.

Soweit ich weiß wird das WKZ immer grau, wenn das Sollkonto bereits mit einer Währung bebucht wurde, egal wann. Wurde das Sollkonto schon einmal bebucht?

Hier kurz als Ergänzung: Bevor Sie mit der Beantragung und Genehmigung von Abwesenheiten starten, prüfen Sie ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Beantragung Rollen sind konfiguriert und die User sind den Rollen zugeordnet Der Workflowdienst im HR Service ist gestartet (Aktivierung im...

Der Workflowdienst muss gestartet sein, sonst werden keine Mails versendet bzw. Workflows gestartet. Und der Benachrichtigungsdienst auch bitte.

Kommt darauf an, wenn die Zeitwirtschaft im Einsatz ist einmal unter "Abwesenheiten/Abwesenheitsgründe Plus" und dann bei dem Grund schauen (vermutlich "Urlaub bezahlt" oder so ähnlich). Hier sollte unter "Einstellungen" ein Prozess für den Antrag hinterlegt sein: Ansonsten weiß das Programm...

Hast du einen Prozess bei dem Abwesenheitsgrund hinterlegt? Ansonsten: Hast du die Datenbank auf "Testdatenbank" stehen? Dann müsste im Administrator noch hinterlegt werden, ob Mails versendet werden oder nicht. Dazu an der Datenbank anmelden und unter dem Reiter "Erweitert" schauen: Mehr würde...

Es gibt bei den Berechtigungen auch den Menüzweig "Regiezentrum", bitte mal da schauen und den Eintrag auf "x" setzen. Den Punkt Regiezentrum gibt es unter Warenwirtschaft, Rechnungswesen und WaWi/ReWe. Je nachdem welcher Punkt gemeint ist.

Hallo, ab der 2025.3.0 geht das über den Administrator und dort in der Benutzerverwaltung: Vorher ging es über die Einstellungen im Mitarbeiterportal bzw. über den Dokumentenversandservice.

Hallo, unter "Grundlagen/Zahlungsverkehr/Einstellungen" kann man "OP zusammenfassen" auf individuell stellen. Wenn du hier "1" einstellst sollte immer nur 1 OP pro Überweisung genommen werden. Allerdings dann bei allen Lieferanten. Für einen einzelnen Lieferanten kann man dies nicht einstellen...

Hallo, das ist eigentlich eine Sache, die ab und zu mal auftritt. Warum es auftritt ist immer schwer zu sage. Das Programm denkt, dass der Zahlungsverkehr noch nicht durchgeführt wurde. Manchmal hängt es an einer Zahlung, die aus den Vorschlägen gelöscht wurde, weil man sie vorher schon manuell...

Hallo, im HR Administrator unter "Datei" kann man das Access Programmverzeichnis eintragen:

Hallo, du musst eine 2. Datenbank anlegen und dort den Schweizer Mandanten einrichten. Wenn man eine Datenbank mit EUR hat kann man dort keinen Mandanten mit CHF anlegen.

Nein, bestehende Kennwörter werden nicht geprüft. Die funktionieren weiterhin. Die Richtlinien sind nur für neu erstellte Konten oder wenn ein Kennwort geändert wird. Dann greift die Prüfung.

Hatte ich auch gesehen, aber beim Testen ging es auch mit [OP], halt nur in den Auswertungen. In der Buchungserfassung wird der Platzhalter nicht aufgelöst, da steht weiterhin [OP].