Aktueller Inhalt von RalfSteiner

Hallo, ab der 2025.3.0 geht das über den Administrator und dort in der Benutzerverwaltung: Vorher ging es über die Einstellungen im Mitarbeiterportal bzw. über den Dokumentenversandservice.

Hallo, unter "Grundlagen/Zahlungsverkehr/Einstellungen" kann man "OP zusammenfassen" auf individuell stellen. Wenn du hier "1" einstellst sollte immer nur 1 OP pro Überweisung genommen werden. Allerdings dann bei allen Lieferanten. Für einen einzelnen Lieferanten kann man dies nicht einstellen...

Hallo, das ist eigentlich eine Sache, die ab und zu mal auftritt. Warum es auftritt ist immer schwer zu sage. Das Programm denkt, dass der Zahlungsverkehr noch nicht durchgeführt wurde. Manchmal hängt es an einer Zahlung, die aus den Vorschlägen gelöscht wurde, weil man sie vorher schon manuell...

Hallo, im HR Administrator unter "Datei" kann man das Access Programmverzeichnis eintragen:

Hallo, du musst eine 2. Datenbank anlegen und dort den Schweizer Mandanten einrichten. Wenn man eine Datenbank mit EUR hat kann man dort keinen Mandanten mit CHF anlegen.

Nein, bestehende Kennwörter werden nicht geprüft. Die funktionieren weiterhin. Die Richtlinien sind nur für neu erstellte Konten oder wenn ein Kennwort geändert wird. Dann greift die Prüfung.

Hatte ich auch gesehen, aber beim Testen ging es auch mit [OP], halt nur in den Auswertungen. In der Buchungserfassung wird der Platzhalter nicht aufgelöst, da steht weiterhin [OP].

Naja steht zumindest in der Onlinehilfe unter "Buchungstexte": Buchungstexte Dürfte auch im Standard gehen, in meiner Demoumgebung habe ich keine Anpassungen. $1-$8 habe ich nicht getestet, müsste man schauen ob die auch bei der Übergabe gehen.

Hallo, auf dem Kontenblatt oder dem Buchungsjournal steht immer die Belegnummer im Standard soweit ich das weiß. Mittels eines Workarounds kannst du aber zumindest im Buchungstext die richtige Nummer andrucken. Dazu im Rechnungswesen unter "Grundlagen/Mandant/Einstellungen" unter...

Hallo Bisut, Erfahrungen haben wir keine außer mit CH und AT. Da aber in den Niederlanden ähnlich wie bei uns 3 Steuersätze (0%, 9%, 21%) existieren, sollten die Herausforderungen analog zu Deutschland sein. Also Steuern auf extra Konten, um diese dann auszuwerten für das Finanzamt. Bei der...

Hallo, bitte bei "Zahlungen ausführen" auf dem letzten "Blatt" (da wo man "buchen ja" auswählen kann), einfach den Punkt "erweiterten Buchungstext" auswählen:

Also entweder wir reden hier aneinander vorbei oder euer Programm funktioniert anders. Beim Zahlungsverkehr wird eine XML Datei erzeugt, diese hat aber einen standardisierten Namen: pain.001.001.03_GBIC_3.xml z.B. Da ist kein Zeitstempel dabei und diese wird natürlich von der nächsten Datei...

Hallo Claudia, über "Stammdaten/Bilanzauswertungen" lassen sich die Bilanzen bearbeiten. Hier den Punkt wählen, an dem das Konto angezeigt werden soll, und das Konto mit "Soll und Haben" hinterlegen.

Im Archivverzeichnis wird eine "Sicherheitskopie" der Datei erstellt, ist also einfach eine weitere Speicherung. Über "Zahlungen wiederholen" lässt sich aber auch jede XML Datei nachträglich noch einmal erzeugen falls etwas nicht geklappt hat.

Hallo, nein man kann immer nur 1 spezielles Konto hinterlegen auf dem Reiter Buchungen.